時(shí)間： 2023-03-03 浏覽量：5090
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能(néng)
二、機構設置
三、部門(mén)預算(suàn)基本情況
第二部分 2023 年度部門(mén)預算(suàn)表
一、2023 年收支總表
二、2023 年收入總表
三、2023 年支出總表
四、2023 年财政撥款收支總表
五、2023 年本年一般公共預算(suàn)支出表
六、2023 年本年一般公共預算(suàn)基本支出表
七、2023 年本年一般公共預算(suàn)“三公”經費支出表
八、2023 年本年政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表
九、2023 年項目支出表
十、2023 年本年國有資本經營預算(suàn)支出明(míng)細表
第三部分 2023 年度部門(mén)預算(suàn)情況說明(míng)
一、2023 年收支情況說明(míng)
二、2023 年收入情況說明(míng)
三、2023 年支出情況說明(míng)
四、2023 年财政撥款收支情況說明(míng)
五、2023 年本年一般公共預算(suàn)支出情況說明(míng)
六、2023 年本年一般公共預算(suàn)基本支出情況說明(míng)
七、2023 年本年一般公共預算(suàn)“三公”經費支出情況說明(míng)
八、2023 年本年政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況說明(míng)
九、2023 年項目支出情況說明(míng)
十、2023 年國有資本經營預算(suàn)支出表情況說明(míng)
十一、2023 年政府采購支出情況說明(míng)
十二、2023 年國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
第四部分 名詞解釋
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年度部門(mén)預算(suàn)
第一部分 單位概況
一、主要職能(néng)
負責爲婦女兒童提供醫(yī)療、保健、婦幼健康公共衛生和(hé)計(jì)劃生育服務；負責對(duì)基層婦幼保健、社區(qū)衛生和(hé)托幼機構進行技術指導與培訓，爲社區(qū)衛生管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)提供服務保障；負責開(kāi)展相關領域醫(yī)療教學和(hé)科研等工(gōng)作(zuò)。
二、機構設置
根據上(shàng)述職責，洛陽牡丹婦産醫院内部設置綜合管理(lǐ)機構19 個，分别爲：
（一）黨辦
（二）院辦
（三）紀律檢查科（投訴接待辦公室）
（四）宣傳統戰科
（五）人事(shì)科
（六）财務科
（七）績效管控科（審計(jì)科）
（八）總務科
（九）安全保衛科
（十）網絡信息科
（十一）社會(huì)工(gōng)作(zuò)服務科
（十二）質量管控科
（十三）醫(yī)務科
（十四）護理(lǐ)部
（十五）科教科
（十六）感染控制科
（十七）器械科
（十八）門(mén)診辦公室
（十九）醫(yī)保管理(lǐ)辦公室
三、部門(mén)預算(suàn)基本情況
（一）部門(mén)預算(suàn)單位構成
洛陽牡丹婦産醫院，無所屬事(shì)業單位。
（二）預算(suàn)單位人員構成情況
洛陽牡丹婦産醫院，現(xiàn)有人員 1,038 人，其中：在職人員 563 人，離退休人員 475 人。
第二部分 2023 年度部門(mén)預算(suàn)表
注：本套表金(jīn)額單位轉換萬元時(shí)，可能(néng)存在尾數誤差。
一、2023 年收支總表
二、2023 年收入總表
三、2023 年支出總表
四、2023 年财政撥款收支總表
五、2023 年本年一般公共預算(suàn)支出表
六、2023 年本年一般公共預算(suàn)基本支出表
七、2023 年本年一般公共預算(suàn)“三公”經費支出表
說明(míng)：我單位 2023 年無“三公”經費支出預算(suàn)
八、2023 年本年政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表
說明(míng)：我單位 2023 年無政府性基金(jīn)預算(suàn)
九、2023 年項目支出表
十、2023 年本年國有資本經營預算(suàn)支出明(míng)細表
說明(míng)：我單位 2023 年無國有資本經營預算(suàn)
第三部分 2023 年度部門(mén)預算(suàn)情況說明(míng)
一、2023 年收支情
說明(míng)洛陽牡丹婦産醫院2023年預算(suàn)總收入40,321.32萬元，其中：财政撥款5,091.32萬元，單位資金(jīn)收入35,230.00萬。總支出40,321.32萬元，其中：社會(huì)保障和(hé)就業支出4,250.44萬元，衛生健康支出35,270.88萬元，住房保障支出800.00萬元。
部門(mén)預算(suàn)收支 40,321.32 萬元，比上(shàng)年同期 37,613.08萬元，同比增加 2,708.24 萬元，增長 7.20%。主要原因是新型冠狀病毒感染政策調整，預估 2023 年醫(yī)院業務收入會(huì)出現(xiàn)較大(dà)幅度增加。
二、2023 年收入情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院2023年預算(suàn)總收入40,321.32萬元，其中： 一 般 公 共 預 算(suàn) 财 政 撥 款 5,091.32 萬 元 ， 事(shì) 業 收 入35,000.00萬元，其他(tā)收入230.00萬元。
三、2023 年支出情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院2023年預算(suàn)總支出40,321.32萬元，其中:社會(huì)保障和(hé)就業支出4,250.44萬元，衛生健康支出35,270.88萬元，住房保障支出800.00萬元。
四、2023 年财政撥款收支情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年财政撥款 5,091.32 萬元，其中：本年收入 5,091.32 萬元。比上(shàng)年減少 61.76 萬元，同比下(xià)降1.20%。
2023 年财政預算(suàn)支出 5,091.32 萬元，比上(shàng)年減少 61.76萬元，同比下(xià)降 1.20%，其中：社會(huì)保障和(hé)就業支出 2,890.44萬元，衛生健康支出 2,089.26 萬元，住房保障支出 111.63萬元。
五、2023 年本年一般公共預算(suàn)支出情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年一般公共預算(suàn)支出 5,091.32 萬元，其中：社會(huì)保障和(hé)就業支出 2,890.44 萬元，衛生健康支出 2,089.26 萬元，住房保障支出 111.63 萬元。2023 年一般公共預算(suàn)支出 5,091.32 元，比上(shàng)年同期5,153.08 萬元，同比減少 61.76 萬元，下(xià)降 1.20%。主要原因人員經費減少 55.23 萬元，公用(yòng)經費減少了(le) 6.53 萬元。
六、2023 年本年一般公共預算(suàn)基本支出情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年财政撥款基本支出 4,875.32 萬元，其中：工(gōng)資福利支出 1,748.94 萬元，商品和(hé)服務支出 50.67萬元，對(duì)個人和(hé)家庭補助支出 3,075.71 萬元。
七、2023 年本年一般公共預算(suàn)“三公”經費支出情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年無一般公共預算(suàn)“三公”經費支出。
八、2023 年本年政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年無政府性基金(jīn)預算(suàn)。
九、2023 年項目支出情況說明(míng)
2023 年洛陽牡丹婦産醫院項目支出 17,935.00 萬元，其中一般公共預算(suàn)撥款 216.00 萬元，單位資金(jīn) 17,719.00 萬元。
十、2023 年本年國有資本經營預算(suàn)支出表情況說明(míng)
洛陽牡丹婦産醫院 2023 年無國有資本經營預算(suàn)。
十一、2023 年政府采購支出情況說明(míng)
2023 年洛陽牡丹婦産醫院政府采購預算(suàn)情況 9,688.00 萬元。
按資金(jīn)性質分類：單位自(zì)籌資金(jīn) 9,688.00 萬元。
按采購内容分類：政府采購貨物支出 5,855.00 萬元，政府采購工(gōng)程支出 1,600.00 萬元，政府采購服務支出2,233.00 萬元。
十二、2023 年國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
2023 年洛陽牡丹婦産醫院資産總額 67,171.34 萬元，其中：流動資産 23,358.49 萬元，非流動資産 43,812.85 萬元；非流動資産按照資産分布情況，其中：固定資産 12,684.62萬元，在建工(gōng)程 31,014.50 萬元，無形資産 113.73 萬元。
按照固定資産配置情況，其中：車輛 8 輛，車輛原值163.96 萬 元 ； 房 屋面 積 46,504.39 平 方 米 ， 房屋 原 值10,971.88 萬元；專用(yòng)設備 2,342 台（件），專用(yòng)設備原值17,883.35 萬元。
專用(yòng)設備增減變化情況：專用(yòng)設備原有 2,249 台（件），
增量 93 台（件），目前存量 2,342 台（件）。
第四部分 名詞解釋
一、财政撥款收入：指财政當年撥付的資金(jīn)。
二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他(tā)收入：指除上(shàng)述 “财政撥款收入”、“事(shì)業收入”、“事(shì)業單位經營收入”等以外(wài)的收入。主要是按規定動用(yòng)的售房收入、存款利息收入等。
四、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務而發生的人員支出和(hé)公用(yòng)支出。
五、項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務和(hé)事(shì)業發展目标所發生的支出。
六、住房公積金(jīn) (科目代碼 2210201 ) ：指按照《住房公積金(jīn)管理(lǐ)條例》的規定，由單位及其在職職工(gōng)繳存的長 期住房儲金(jīn)。該項政策始于上(shàng)世紀九十年代中期，在全國機關、企事(shì)業單位在職職工(gōng)中普遍實施，繳存比例最低(dī)不低(dī)于5％，最高(gāo)不超過 12％，繳存基數爲職工(gōng)本人上(shàng)年工(gōng)資，目前已實施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工(gōng)資、級别工(gōng)資、機關工(gōng)人崗位工(gōng)資和(hé)技術等級(職務)工(gōng)資、年終一次性獎金(jīn)、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規範後發放(fàng)的工(gōng)作(zuò)性津貼、生活性補貼等；事(shì)業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工(gōng)資、薪級工(gōng)資、績效工(gōng)資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
七、三公經費：是指中央部門(mén)用(yòng)财政撥款安排的因公 出國(境)費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中， 因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外(wài)城(chéng)市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜(zá)費等支出；公務用(yòng)車購置及運行費反映單位公務用(yòng)車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用(yòng)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用(yòng)等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外(wài)賓接待)支出。
八、事(shì)業單位醫(yī)療：反映财政部門(mén)安排的事(shì)業單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事(shì)業單位的公費醫(yī)療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
